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2017年度基本公共卫生服务项目财政支出绩效评价自评报告

发布时间:2019-03-14 15:19点击数:{{ pvCount }}字体:

为进一步规范全县国家基本公共卫生服务项目管理,提高项目服务质量,有效预防和控制主要传染病及慢性病,使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。根据卫生部 财政部 人口计生委《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》(卫妇社发200970号)、《福建省2010年基本公共卫生服务项目实施方案》(闽卫农社2009207号)和《国家基本公共卫生服务项目规范》(第三版)、《宁德市卫计委  宁德市财政局关于做好2017年度基本公共卫生服务项目绩效考核工作的通知》(宁卫基妇函〔2018〕1)。古田县2017年度基本公共卫生服务项目实施情况进行了考核评价。

一、项目概况

(一)基本情况

古田县辖12乡镇,3个街道、社区。275个行政村。2017年,全县总人口42.86万人,常住人口33.1万人。全县项目实施的基层卫生院(社区卫生服务中心)15个。

(二)项目年度预算绩效目标

项目依据:《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》。

项目内容:居民健康档案管理,健康教育,预防接种,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,0-6儿童管理,孕产妇健康管理,65岁以老年人健康管理,严重精神障碍患者管理,卫生计生监督协管、慢性病患者健康管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理免费提供避孕药具健康素养促进行动14服务。

实施目的:通过实施基本公共卫生服务项目,对影响居民健康的主要卫生问题实施干预,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

实施范围:古田县行政区域内的常住居民。以0-6儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者严重精神障碍患者管理等人群为重点。

实施期限:2017年1月1日至201712月30日。

绩效目标:项目绩效综合考核得80分以上。

二、项目资金使用及管理情况

2017年,我县对基本公共卫生服务项目资金按各具体项目工作量及成本等进行测算,严格按照完成的数量、质量及考核结果进行分配。项目经费实行专帐管理,专款专用。年初预拨906.2万元到各相关单位,年终对各实施单位进行综合绩效考核,次年根据考核结果拨付剩余资金。我县按照人均50和全县常住人口33.1万人计算,县级财政配套安排基本公共卫生服务项目经费331万元,连同中央和省、财政下拨的1324万元,项目经费总计1655万元。目前,已按照绩效考核方案下拨项目补助经1655万元。

三、项目组织实施情况

(一)加强领导,健全机构,确保项目工作顺利开展。

1、为切实加强对项目工作的领导,确保实现项目预期工作目标,县委、县政府将基本公共卫生服务项目项工作纳入我县为"十大民生"之一。成立了以分管副县长为组长的基本公共卫生服务项目工作领导小组、以局长为组长的技术指导小组;实行局班子成员包乡镇卫生院制度,加强项目资金管理,严格落实绩效考核制度。

2、制定并印发《古田县2017年度基本公共卫生服务项目工作计划》(古卫201763号)、《关于进一步加强专业公共卫生(医疗)机构对基本公共卫生服务项目指导的通知》 (古卫201736号)关于转发《宁德市财政局、宁德市卫生计生委关于完善基本公共卫生服务经费管理的通知》的通知》(古财社〔2017〕37号)等文件,明确相关职能部门的工作职责和疏通了工作思路。

3、将项目工作内容纳入年度目标考核。按照上级关于开展国家基本公共卫生服务项目的部署要求,把基本公共卫生服务项目工作作为卫生工作的重中之重来抓,与各项目实施单位签订了目标责任书。各乡镇卫生院也相应成立了以单位负责人任组长的项目实施领导小组,制定了切合实际的实施方案,安排专门的办公场所,配备必要的设备设施,单位在职职工数的25%作为公共卫生人员,以保证我县基本公共卫生服务有序开展。

(二)完善制度,严格考核,促进项目工作规范运行。

1、为规范国家基本公共卫生服务项目管理,县卫生药监局统一制 定了相关工作制度规范,各单位已制作版面上墙并组织人员学习。

2、加强对项目业务培训,定期召开了促进基本公共卫生服务项目均等化调度会、培训会、强化责任目标,落实整改措施。2017年共计培训2次,对全县各乡镇卫生院、村卫生室的乡村医生进行系统全面培训,采取老师讲课和现场模拟填表的方式,以《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》的为主要培训内容,通过培训,使所有乡、村医生能掌握基本公共卫生服务规范的各项内容,为规范实施基本公共卫生服务项目奠定了良好的基础。

3、加强项目督导考核,制定项目督导考核标准,联合财政部门对项目实施情况进行定期与不定期督导考核,对督导发现的问题及时予以纠正,以考核促进项目运行规范化;全年共计督导考核4次,每次占全年四分之一考核分值。实行考核结果、工作服务量与补助资金挂钩,对未完成工作量的实施单位扣减经费,并要求实施单位用业务经费补齐扣拨经费,充分调动基层医疗机构实施项目工作的积极性和主动性,提高了项目资金的使用效率和项目工作质量。

(三)任务完成情况

1、居民健康档案服务

全县累计建档293596份,建档率88.67%,电子档案录入288613份,电子建档率87.17%。已完成了一户一档的归档要求。

2、健康教育服务

止12月,全县累计发放健康教育资料97种、97617,置办宣传栏128期,开展健康主题日活动宣传咨询159次,开展健康教育讲座182次,参加讲人员36612人次。通过加大宣传力度,在很大程度上改变了一些群众不良卫生行为习惯。

3、预防接种服务

截至2017年12月份,全县儿童建证17984人,建证率均达99.21%。常规免疫接种人次64319所有疫苗的接种率均达95%以上。

4、传染病报告处理

2017年全县无甲类传染病发生,突发公共卫生事件相关事件。登记传染病病例数238,网络报告传染病病例数238

5、儿童保健服务

为0—36个月婴幼儿建立儿童保健手册,开展新生儿访视及儿童保健系统管理。截止12月,辖区内0-6岁儿童26411人,辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童23689人,儿童健康管理率达89.69%。

6、孕产妇保健

截止12月底,产妇总数:4931,为孕妇建册4035人,建册率达81.83%;产后访视4539人,,产后访视92.05%。

7、老年人保健

对65岁以上老年人进行登记管理,开展健康危险因素调查和一般体格检查,提供疾病预防、自我保健及伤害预防等健康指导。截止12月,为34942位老年人建立了健康档案,健康管理19590人,健康管理率达56.06%。

8、慢性病管理

对35岁以上人群实行门诊首诊测血压、血糖。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理,定期进行随访,并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。截止12月份,已登记管理高血压患者23647人,规范化管理13878人,规范管理率58.69%登记管理糖尿病患者7673人,规范管理4832人,规范管理率62.97%;全县已登记管理严重精神障碍患者1521人,随访管理1365人。管理率89.74%。

9、公共卫生突发事件:认真开展公共卫生突发事件监测控制工作,全县全年未发生公共卫生突发事件。

10、卫生计生监督协管:载止12月,全县定期开展开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查次数505次。为广大群众在食品、用水、医疗卫生服务安全提供卫有力保障。

11、中医药健康管理服务:载止12月,65岁以上老人和0-36个月儿童中医药服务项目,积极投入开展中医药健康服务管理工作,目前接受中医药服务管理老年人11524人,占比34.09%;接受中医药服务儿童人数7591人,占比58.26%。

、项目绩效情况

1.考核中采取了听取汇报、座谈访问、查阅资料等多种方法。为强化绩效评价考核工作,我们在各乡镇组织全面考核的基础上,县卫计局对所有乡镇全部进行了考核,同时在每个乡镇随机抽查了2个村卫生室。都取得较满意的成果。

2项目绩效分析:

绩效自评指标体系

一级指标

(目标分类)

二级指标

(分类细化)

三级指标

(绩效目标内容)

评分标准

(绩效目标值)

权重

得分

投入(30%)

-本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重

时效情况

项目实施事件与计划时间的差异情况

①项目实际实施月份不晚于计划月份。比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分。

3%

3

项目

立项

绩效目标合理性

①与项目年度任务数或计划数相对应;②与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。

3%

3

绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。

3%

3

绩效指标完成率

①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数,本指标得分为指标权重×E。

3%

2

项目立项规范性

①项目按照规定的程序申请立项;②所提交的文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。

3%

3

资金落实

成本控制率

①成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分;100%﹤A≦105%时,得分为此项指标满分值-100×(A-100%)(如:A=102.8%,此项指标权重4分,则得分为4-2.8=1.2分),A>105%时不得分。

3%

3

资金到位率

①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。

计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目实施单位的资金总额。

3%

3

到位及时率

①到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。到位及时率大于90%的得满分,每低5个百分点,扣一分,扣完为止。

及时到位资金:在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。

应到位资金:按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。

3%

3

资金使用率

①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

实际使用资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。

3%

3

财政投入乘数

①财政投入乘数=非财政资金投入/财政资金投入。财政投入乘数达到或超过预期的得满分,较预期每差10个百分点扣1分,扣完为止。

非财政资金投入:一定时期内(本年度或项目期)项目资金实际总投入与财政资金实际投入的差额。

财政资金投入:一定时期内(本年度或项目期)各级财政投入该项目的资金总额。

3%

3

 

过程(30%)

-本类指标和评分标准均可作为选用参考,部门(单位)可选用共性指标,也可根据需要自行设定个性指标,或者对参考指标、评分标准进行适当调整,并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重

业务管理

管理制度健全性

设区市、县(市、区)有制定或转发项目管理方案、绩效考核指标、资金管理制度等,分别得1.5分,未制定或转发的不得分。

管理方案包括14类服务并明确专业公共卫生机构和基层医疗卫生机构职能分工;绩效考核指标明确项目考核指标、质量和数量考核标准,并明确与资金分配挂钩的结果应用;资金管理制度明确资金支出范围,并制定14类服务项目逐项补助参考标准;一项不符合扣1.5分。

3%

3

制度执行有效性

有与相关部门建立协调机制的文件或会议记录,得0.5分。

有设立专/兼职管理机构和人员的文件,且专/兼职机构和人员的管理工作记录或资料齐全,得0.5分。

有明确分工的文件,专业公共卫生机构有开展业务指导、督导考核和人员培训的记录,得1分。

有全科团队划分基本公共卫生服务责任区域及人员分工的要求,有按照服务责任区域开展工作的记录、资料,得1分。

3%

2.5

项目质量可控性

①具有或制定了相应的项目质量要求或标准;②采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。

3%

3

财务管理

管理制度健全性

①有专门的项目资金管理办法;②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。

3%

3

资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支经过评估认证。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。

3%

3

固定资产专人管理情况

①指定专人管理本单位固定资产得满分,否则不得分

3%

3

固定资产利用率

①固定资产利用率=实际在用固定资产/所有固定资产×100%。本指标按比例计分。

3%

3

项目资金安全性

①符合项目预算批复或合同规定的用途;②存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。

3%

3

会计信息管理

信息规范性

①项目相关的会计核算是否规范。规范的得满分,有1项不规范扣0.5分,扣完为止。

3%

3

信息完整性

①项目会计核算相关资料是否完整。完整的得满分,否则不得分。

3%

3

产出与效益(40%)

1、单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标,在此基础上可根据实际情况增设评价指标;

2、单项指标权重最高不得超过10%。

产出数量

实际完成率

①按照省卫计委要求完成14类项目的相关指标  实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际完成率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

5%

5

完成及时率

①完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。完成及时率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

5%

4

产出质量

质量达标率

①质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标率大于90%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。

既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

5%

5

成本节约率

①成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。成本节约率大于等于0的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。

实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

5%

4

项目效益

经济效益

城乡常住居民充分享受到国家基本公共卫生服务项目所提供的各项内容,覆盖程度达80%以上得5分,80%≤覆盖程度<50%得3分,覆盖程度50%,0分。

5%

5

社会效益

巩固12类项目,提高服务质量和均等化水平,细化和完善服务内容,进一步扩大服务覆盖面,规范服务流程,提高居民感受度;统筹安排免费提供避孕药具和健康素养促进两个项目经费。

5%

5

社会公众或服务对象满意度

一般采取社会调查的方式。社会公众或服务对象满意度大于90%的得满分,每少10个百分点扣1分,扣完为止。

10%

7

总权重、评价总分 (S)

100%

93.50

评价 等级

√优秀(S≧90)      □良好(90﹥S≧75)     □合格(75﹥S≧60)      □不合格(60

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